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      CPA100用戶3765

      公司購入二手車一輛發票金額為50萬,協議價為120萬,這會計分錄如何處理

      30 2024-03-13 11:25
      溫馨提示:如果以上問題和您遇到的情況不相符,可在線咨詢老師 免費咨詢老師
      老師解答
      2024-03-13 11:26

      您好,這個不好呀,我們要花120,可資產只能入50,有70萬就不能折扣不能稅前扣除了 借:固定資產 50 營業外支出 70 貸:銀行 120 這個70在年度匯繳時要納稅調增的

      頭像
      CPA100用戶3765
      2024-03-13 11:27

      追問: 調增要交企業所得稅對吧

      頭像
      答疑老師
      2024-03-13 11:30

      回答: 您好,是的啊,會計利潤是把這個營業外支出減了,年度匯繳要加上,相當于這筆費用沒發生

      頭像
      CPA100用戶3765
      2024-03-13 11:33

      追問: 老師那公司的資產發票金額1萬協議價10萬,這分錄和稅務怎么處理

      頭像
      CPA100用戶3765
      2024-03-13 11:34

      追問: 出售抵債

      頭像
      答疑老師
      2024-03-13 11:37

      回答: 您好,這是2個業務,我們資產在賬上的賬面價值清理掉 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:其他應收賬款 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益 借:固定資產清理? 貸:資產處置損益 (或分錄反方向) 上面分錄的其他應收款和應付賬款做分錄,差額是營業外收入或營業外支出

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